采購(gòu)與審價(jià)管理手冊(cè)

采購(gòu)管理篇
新興鑄管股份有限公司
采購(gòu)管理制度
第一章 總則
第一節(jié) 宗旨
第二節(jié) 采購(gòu)管理的基本任務(wù)
第三節(jié) 采購(gòu)管理必須遵循的原則
第四節(jié) 采購(gòu)管理在企業(yè)中的地位
第五節(jié) 關(guān)聯(lián)交易
第二章 采購(gòu)權(quán)限
第三章 定額管理
第一節(jié) 消耗定額管理
第二節(jié) 儲(chǔ)備定額管理
第三節(jié) 消耗定額、儲(chǔ)備定額制定、修改和審批
第四章 計(jì)劃管理
第一節(jié) 計(jì)劃的編制
第二節(jié) 編制的原則
第三節(jié) 計(jì)劃的申報(bào)
第四節(jié) 計(jì)劃的變更、修改
第五章 合同管理
第一節(jié) 合同管理程序
第二節(jié) 合同的簽訂與審批
第三節(jié) 合同的履行
第四節(jié) 合同的變更及修改和解除
第五節(jié) 合同文本
第六節(jié) 合同附件
第六章 供應(yīng)商管理
第一節(jié) 市場(chǎng)調(diào)查、資料整理
第二節(jié) 供應(yīng)商調(diào)查
第三節(jié) 供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
第四節(jié) 合格分供方評(píng)價(jià)
第五節(jié) 如何對(duì)待未發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的廠商
第六節(jié) 檔案管理
第七章 采購(gòu)管理
第一節(jié) 管理層職責(zé)
第二節(jié) 采購(gòu)工作流程圖
第三節(jié) 采購(gòu)方式
第八章 票據(jù)傳遞
第一節(jié) 票據(jù)傳遞流程
第二節(jié) 票據(jù)管理
第三節(jié) 結(jié)算單據(jù)的審核
第九章 材料核算
第一節(jié) 材料的核算方法
第二節(jié) 優(yōu)化方案
第十章 倉(cāng)儲(chǔ)管理
第一節(jié) 進(jìn)廠物資的計(jì)量與檢驗(yàn)
第二節(jié) 不合格品的控制
第三節(jié) 點(diǎn)收入庫(kù)
第四節(jié) 物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)及交付
第五節(jié) 物資盤(pán)點(diǎn)
第六節(jié) 物資領(lǐng)用
第七節(jié) 廢舊物資管理
第十一章 統(tǒng)計(jì)信息管理
第一節(jié) 統(tǒng)計(jì)信息的重要性、準(zhǔn)確性、可靠性
第二節(jié) 層級(jí)對(duì)統(tǒng)計(jì)資料的需求
第十二章 考核
第一節(jié) 對(duì)計(jì)劃編報(bào)的考核
第二節(jié) 對(duì)備件、材料消耗考核
第三節(jié) 對(duì)公司內(nèi)部廠際間自制設(shè)備、備件的考核
附件一易損易耗物資在運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放過(guò)程中自然滅失率
附件二部門(mén)、崗位職責(zé)
附件三采購(gòu)業(yè)務(wù)通用工作程序
附件四招投標(biāo)管理細(xì)則
附件五招標(biāo)書(shū)（格式化文件）
南京依維柯汽車(chē)有限公司
第一部分　采購(gòu)控制程序
第二部分　采購(gòu)價(jià)格管理辦法
第三部分　采購(gòu)結(jié)算管理辦法
第四部分　采購(gòu)合同實(shí)施管理辦法
第五部分　物資采購(gòu)招標(biāo)管理辦法
河南神火煤電股份有限公司
第一部分　供應(yīng)部管理手冊(cè)
第一章 供應(yīng)部管理目標(biāo)
第二章 供應(yīng)部崗位職責(zé)
第三章 管理制度
第一節(jié) 供方評(píng)選實(shí)施細(xì)則
第二節(jié) 代儲(chǔ)(年度)協(xié)議管理辦法
第三節(jié) 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證管理辦法
第四節(jié) 采購(gòu)產(chǎn)品分類表
供應(yīng)部質(zhì)量管理圖
附錄1：供應(yīng)部記錄清單
第二部分　供應(yīng)部工作流程
第一章 供方管理
第一節(jié) 新增供方評(píng)選管理
第二節(jié) 合格供方的年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定
第二章 物資采購(gòu)計(jì)劃的編制
第三章 采購(gòu)合同的簽訂
第一節(jié) 一般材料及5萬(wàn)元以下設(shè)備合同的簽訂
第二節(jié) 大宗材料及5萬(wàn)元以上設(shè)備合同的簽訂
第三節(jié) 急需物資合同簽訂
第四節(jié) 代儲(chǔ)協(xié)議管理
第五節(jié) 年度協(xié)議的管理
第六節(jié) 補(bǔ)簽合同
第四章 物資的采運(yùn)
第五章 物資驗(yàn)收
第一節(jié) 編制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié) 檢驗(yàn)／驗(yàn)證規(guī)程
第三節(jié) 驗(yàn)證類別
第四節(jié) 不合格品處理要求
第五節(jié) 使用部門(mén)提出質(zhì)量問(wèn)題的處置
第六章 倉(cāng)庫(kù)管理
第一節(jié) 搬運(yùn)管理
第二節(jié) 票據(jù)管理
第三節(jié) 倉(cāng)庫(kù)安全、環(huán)境管理
第四節(jié) 倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量管理
第七章 票據(jù)管理
××鋼鐵股份有限公司
第一部分物資采購(gòu)招標(biāo)管理辦法
第一章 總則
第一條制定本辦法的依據(jù)
第二條物資采購(gòu)招標(biāo)的基本原則
第三條優(yōu)先選用的要求
第二章 招標(biāo)的組織機(jī)構(gòu)
第四條物資采購(gòu)招標(biāo)的組織管理
第五條招標(biāo)范圍和管理權(quán)限
第六條監(jiān)督組的權(quán)限
第三章 招標(biāo)辦的職責(zé)
第七條招標(biāo)辦主要職責(zé)的依據(jù)
第八條招(議)標(biāo)工作的組織實(shí)施
第九條招標(biāo)辦工作職責(zé)
第十條設(shè)計(jì)部門(mén)的職責(zé)與要求
第十一條使用單位(生產(chǎn)廠)的職責(zé)與要求
第四章 招標(biāo)前的準(zhǔn)備
第十二條招標(biāo)的基本條件
第十三條特列
第十四條確定招標(biāo)方式
第十五條招標(biāo)辦成員的組成
第十六條編制招標(biāo)文件
第五章 招評(píng)標(biāo)程序
第六章 招投標(biāo)資料的管理
第七章 招標(biāo)紀(jì)律
第八章 附則
第二部分　合格分承包方評(píng)定制度
湖南長(zhǎng)豐汽車(chē)制造股份有限公司
第一部分　采購(gòu)控制程序
第二部分　分承包方評(píng)價(jià)程序
第三部分　合格分承包方質(zhì)保能力評(píng)分細(xì)則
第四部分　采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法
西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
比價(jià)采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則(試行)
第一節(jié) 主題內(nèi)容與適用范圍
第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第三節(jié) 比價(jià)采購(gòu)控制方法分類
第四節(jié) 各類采購(gòu)控制方法管理規(guī)定
第五節(jié) 獎(jiǎng)罰
第六節(jié) 附則
株洲電力機(jī)車(chē)廠
第一部分　物資計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)(試行)
第二部分　物資資源分配審批程序
……
哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司
第一部分　物資采購(gòu)控制暫行管理辦法
第一章 總則
第二章 物資采購(gòu)計(jì)劃
第三章 合格分供方的選擇
第四章 物資采購(gòu)
第五章 采購(gòu)物資入庫(kù)
第六章 物資采購(gòu)的監(jiān)督
第七章 附則
第二部分　物資采購(gòu)及產(chǎn)品外協(xié)價(jià)格審查暫行管理辦法
第一章 總則
第二章 規(guī)定與要求
第三章 程序與權(quán)限
第四章 責(zé)任與獎(jiǎng)懲
第五章 附則
第三部分合同管理辦法
第一章 總則
第二章 訂立合同的原則.程序和主要條款
第三章 合同的訂立
第四章 合同的解除
第五章 授權(quán)委托資格證.書(shū)及管理
第六章 合同檔案管理
第七章 附則
吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司
第一部分物價(jià)管理辦法
第一章 總則
第二章 確定購(gòu)銷限價(jià).計(jì)劃價(jià)格及內(nèi)部收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基本原則
第三章 物價(jià)信息工作的基本原則
第四章 購(gòu)銷限價(jià)審批制度
第二部分　物價(jià)管理考核細(xì)則
扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司
物資供應(yīng)處物資實(shí)行比價(jià)采購(gòu)的管理辦法
中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司天津新港船廠
第一部分物資購(gòu)銷比價(jià)管理暫行規(guī)定
第一章 管理原則
第二章 物資采購(gòu)的決策
第三章 比質(zhì).比價(jià)管理要求
第四章 物資采購(gòu)計(jì)劃管理
第五章 采購(gòu)物資付款管理
第六章 對(duì)外物資銷售的管理規(guī)定
第七章 價(jià)格監(jiān)督
第二部分　《造船常規(guī)物資配套供貨廠商表》暫行規(guī)定
韓城礦務(wù)局
物資比價(jià)采購(gòu)管理辦法實(shí)施細(xì)則..
第一章 組織領(lǐng)導(dǎo)
第二章 比價(jià)采購(gòu)范圍
第三章 比價(jià)采購(gòu)工作運(yùn)作程序
第四章 獎(jiǎng)罰
阿城繼電器股份有限公司
外購(gòu)物資價(jià)格管理實(shí)施細(xì)則(試行)
北京航星機(jī)器制造公司
第一部分　選用新研制采購(gòu)產(chǎn)品的控制程序
第二部分　器材代用管理規(guī)定
第三部分　外購(gòu)器材人廠檢驗(yàn)規(guī)定
第四部分　物資提運(yùn)發(fā)運(yùn)管理規(guī)定
遼河石油勘探局物資公司
物資供應(yīng)管理暫行辦法
第一章 總則
第二章 管理體制
第三章 物資計(jì)劃
第四章 物資市場(chǎng)
第五章 物資采購(gòu)
第六章 采購(gòu)合同
第七章 采購(gòu)資金
第八章 關(guān)聯(lián)物資的交易
第九章 局內(nèi)產(chǎn)品的保護(hù)
第十章 倉(cāng)儲(chǔ)管理
第十一章 物資統(tǒng)計(jì)
第十二章 監(jiān)督與約束
第十三章 附則
中國(guó)華錄·松下電子信息有限公司
采購(gòu)管理
一.采購(gòu)分供方的選擇評(píng)價(jià)
二.材料價(jià)格決裁
三.采購(gòu)付款
六枝工礦(集團(tuán))有限責(zé)任公司
物資供應(yīng)管理暫行辦法
第一章 總則
第二章 物資計(jì)劃管理
第三章 物資采購(gòu)
第四章 物資儲(chǔ)備和消耗定額管理
第五章 物資使用管理
第六章 附則
東風(fēng)車(chē)橋股份有限公司車(chē)橋分公司
物資采購(gòu)管理辦法
浙江新安化工化工機(jī)械廠
第一部分采購(gòu)控制程序
第二部分合格供方評(píng)定辦法
第三部分合格供方誠(chéng)信度評(píng)估辦法
山東省威海船廠
比價(jià)采購(gòu)管理辦法(試行)
中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司陜西柴油機(jī)廠
物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定
第一章 總則
第二章 組織機(jī)構(gòu)和分級(jí)審批權(quán)限
第三章 物資采購(gòu)審價(jià)管理程序
第四章 招標(biāo)采購(gòu)及程序
第五章 紀(jì)律與獎(jiǎng)懲
第六章 附則
南京長(zhǎng)江電子技術(shù)裝備有限公司
第一部分物資供應(yīng)管理規(guī)章制度
第一章 總則
第二章 計(jì)劃供應(yīng)管理
第三章 物資采購(gòu)管理
第四章 倉(cāng)儲(chǔ)管理
第二部分　物資供應(yīng)工作程序
第三部分　供應(yīng)處物資采購(gòu)渠道.價(jià)格管理實(shí)施辦法
第四部分　供應(yīng)處物資采購(gòu)質(zhì)量管理實(shí)施辦法
第五部分　工程供料管理規(guī)定
第六部分　物資處計(jì)采員崗位A.B角管理制度
第七部分　供貨質(zhì)量異議處理標(biāo)準(zhǔn)
武漢市濱湖機(jī)械廠
器材采購(gòu)程序
河南紅陽(yáng)工業(yè)有限責(zé)任公司
物資采購(gòu)管理辦法
昌河飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
物資采購(gòu)逐級(jí)審批和比質(zhì)比價(jià)管理規(guī)定
保定天威(集團(tuán))有限公司
第一部分　各類項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)暫行辦法
第二部分　采購(gòu)招標(biāo)試行辦法
審計(jì)＼審價(jià)篇
保定天威集團(tuán)有限公司
第一部分　內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
第一章 內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性
第二章 內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)熟練程度
第三章 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)有的職業(yè)責(zé)任感
第四章 內(nèi)部審計(jì)工作的范圍.任務(wù)和承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任審計(jì)
第五章 內(nèi)部審計(jì)工作的執(zhí)行
第六章 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的管理
第七章 內(nèi)部審計(jì)工作的質(zhì)量保證
第二部分　審計(jì)部工作標(biāo)準(zhǔn)
第三部分　合同審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)
第四部分　經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)試行規(guī)范
四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司
第一部分　內(nèi)部審計(jì)制度
第一章 總則
第二章 審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)工作人員
第三章 審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)
第四章 審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要職權(quán)
第五章 審計(jì)工作程序
第六章 附則
第二部分　物資采購(gòu)價(jià)格審計(jì)實(shí)施細(xì)則
第三部分　中層管理人員及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)單位的業(yè)務(wù)主管人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施細(xì)則
第四部分　公司建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施細(xì)則
重慶大江信達(dá)車(chē)輛股份有限公司
物資采購(gòu)價(jià)格審計(jì)暫行規(guī)定
第一章 總則
第二章 審價(jià)機(jī)構(gòu)和人員
第三章 價(jià)格審計(jì)范圍
第四章 價(jià)格審計(jì)內(nèi)容
第五章 價(jià)格審計(jì)程序
第六章 獎(jiǎng)懲
第七章 附則
北滿特殊鋼股份有限公司
第一部分　現(xiàn)款采購(gòu)物資實(shí)行備案.抽查競(jìng)價(jià)采購(gòu)審計(jì)制度
第一章 總則
第二章 審計(jì)組織和審計(jì)人員
第三章 形式和內(nèi)容
第四章 審計(jì)程序和方法
第五章 法律責(zé)任
第六章 附則
第二部分　經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)制度
第三部分　物資間接采購(gòu)審查工作細(xì)則
第四部分　關(guān)于嚴(yán)格控制物資間接采購(gòu)?fù)ㄖ?br />南京長(zhǎng)江機(jī)器集團(tuán)有限公司
物資采購(gòu)審價(jià)管理辦法
實(shí)踐探討篇