汽車制造業(yè)管理制度與常用表格

導(dǎo)讀　用制度來約束，用表格來追溯
一、通過制度來約束 2
二、運(yùn)用表格來追溯 3
第 一 章　生產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識(shí) 6
知識(shí)1：生產(chǎn)計(jì)劃制定 6
知識(shí)2：生產(chǎn)計(jì)劃安排與協(xié)調(diào) 7
知識(shí)3：生產(chǎn)計(jì)劃變更處理 9
知識(shí)4：生產(chǎn)進(jìn)度控制 11
知識(shí)5：生產(chǎn)物料控制 13
知識(shí)6：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)看板管理 17
第二節(jié)　制度范本 20
制度1：制造過程管制程序 20
制度2：生產(chǎn)計(jì)劃管制程序 22
制度3：應(yīng)急計(jì)劃管制程序 23
制度4：總裝車間信息反饋制度 25
制度5：總裝車間檢驗(yàn)記錄卡管理規(guī)定 25
制度6：總裝車間質(zhì)量改進(jìn)管理規(guī)定 26
制度7：總裝車間過程質(zhì)量控制管理辦法 26
制度8：工具工裝管理辦法 27
第三節(jié)　常用表格 28
表格1：技術(shù)能力分析表 28
表格2：人力需求計(jì)算表 28
表格3：生產(chǎn)月計(jì)劃表 28
表格4：生產(chǎn)周計(jì)劃表 30
表格5：工藝紀(jì)律檢查考核表 30
表格6：總裝車間巡檢記錄表 31
表格7：總裝車間整車下線記錄表 31
表格8：生產(chǎn)指令單 32
表格9：加工路線單 32
表格10：?jiǎn)喂ば蚬て?nbsp;32
表格11：生產(chǎn)異常報(bào)告單 32
表格12：生產(chǎn)進(jìn)度落后原因分析表 33
表格13：生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單 33
表格14：訂單變更申請(qǐng)單 34
表格15：零件統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 34
表格16：物料申請(qǐng)表 35
表格17：補(bǔ)料單 35
表格18：物料超領(lǐng)單 35
表格19：物料去向一覽表 35
表格20：物料進(jìn)出管理臺(tái)賬 36
表格21：輔料新領(lǐng)申請(qǐng)單 36
第 二 章　產(chǎn)品開發(fā)管理系統(tǒng)運(yùn)作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識(shí) 38
知識(shí)1：產(chǎn)品開發(fā)基本過程 38
知識(shí)2：汽車產(chǎn)品開發(fā)基本過程 38
知識(shí)3：整車企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)過程 39
知識(shí)4：整車廠對(duì)汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的要求 40
知識(shí)5：整車項(xiàng)目新產(chǎn)品開發(fā)分類 41
知識(shí)6：整車性能開發(fā) 41
第二節(jié)　制度范本 46
制度1：整車設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 46
制度2：新產(chǎn)品試制管理制度 48
制度3：實(shí)驗(yàn)室管理制度 49
第三節(jié)　常用表格 49
表格1：產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目建議表 49
表格2：產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書 49
表格3：產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度表 50
表格4：年度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表 51
表格5：產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)確認(rèn)書 51
表格6：新產(chǎn)品可行性分析報(bào)告 51
表格7：　　產(chǎn)品開發(fā)　　階段計(jì)劃表 53
表格8：設(shè)計(jì)任務(wù)書 53
表格9：設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告 54
表格10：設(shè)計(jì)計(jì)劃書 54
表格11：設(shè)計(jì)審查評(píng)估表 54
表格12：設(shè)計(jì)過程評(píng)審報(bào)告 56
表格13：設(shè)計(jì)輸出評(píng)審報(bào)告 56
表格14：設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告 56
表格15：試生產(chǎn)報(bào)告 56
表格16：工程樣件試作改進(jìn)計(jì)劃 57
表格17：設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告 57
表格18：工程變更申請(qǐng)單 58
表格19：工程變更通知單 59
表格20：開模計(jì)劃表 59
表格21：開模確認(rèn)單 59
表格22：新產(chǎn)品量試審查查檢表 59
表格23：量試質(zhì)量合格率記錄表 59
表格24：　　月份量試機(jī)型質(zhì)量報(bào)告　 61
表格25：小批量試產(chǎn)通知單 62
表格26：新產(chǎn)品試產(chǎn)問題改善計(jì)劃 62
表格27：設(shè)計(jì)審查意見調(diào)查表 62
第 三 章　采購(gòu)管理系統(tǒng)運(yùn)作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識(shí) 65
知識(shí)1：潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)的管理 65
知識(shí)2：潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可 66
知識(shí)3：供應(yīng)商的選擇 67
知識(shí)4：價(jià)格管理　 67
知識(shí)5：合格供應(yīng)商的管理 69
知識(shí)6：產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì) 70
知識(shí)7：供應(yīng)商會(huì)員制 71
第二節(jié)　制度范本 71
制度1：潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)建設(shè)及管理辦法 71
制度2：采購(gòu)控制程序 72
制度3：供應(yīng)商選擇程序 73
制度4：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 74
制度5：產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法 76
制度6：產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法 76
制度7：協(xié)配件中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn) 79
第三節(jié)　常用表格 80
表格1：潛在供應(yīng)商推薦表 80
表格2：潛在供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 81
表格3：供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表 81
表格4：新增供應(yīng)商審查報(bào)告 83
表格5：生產(chǎn)件提交保證書 84
表格6：關(guān)鍵特性確定表 85
表格7：工序控制計(jì)劃 85
表格8：工序控制明細(xì)表 85
表格9：工序能力表 85
表格10：生產(chǎn)件批準(zhǔn)（物料試驗(yàn)結(jié)果） 88
表格11：生產(chǎn)件批準(zhǔn)（尺寸結(jié)果） 88
表格12：生產(chǎn)件批準(zhǔn)（性能試驗(yàn)結(jié)果） 88
表格13：外觀件批準(zhǔn)報(bào)告 89
表格14：供應(yīng)商專用工裝、模具清單 89
表格15：供應(yīng)商量檢具、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備清單 90
表格16：供應(yīng)商的分供方清單 90
表格17：生產(chǎn)件臨時(shí)批準(zhǔn)書 90
表格18：樣件標(biāo)識(shí)卡 91
表格19：生產(chǎn)件批準(zhǔn)書 92
表格20：生產(chǎn)件批準(zhǔn)保留、提交要求表 92
表格21：產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單 93
表格22：取消合格供應(yīng)商資格申請(qǐng)單 93
表格23：供需質(zhì)量協(xié)議書 94
表格24：用戶索賠技術(shù)鑒定單 94
表格25：需方非常滿意通知單 94
第 四 章　市場(chǎng)營(yíng)銷管理系統(tǒng)運(yùn)作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識(shí) 97
知識(shí)1：市場(chǎng)營(yíng)銷的概念 97
知識(shí)2：汽車營(yíng)銷觀念 97
知識(shí)3：汽車營(yíng)銷環(huán)境含義與分類 97
知識(shí)4：汽車營(yíng)銷環(huán)境的主要特征 98
知識(shí)5：汽車營(yíng)銷環(huán)境分析的意義 98
知識(shí)6：汽車營(yíng)銷宏觀環(huán)境 99
知識(shí)7：汽車營(yíng)銷微觀環(huán)境 100
知識(shí)8：確定汽車營(yíng)銷戰(zhàn)略 102
知識(shí)9：制定汽車營(yíng)銷品牌策略 102
知識(shí)10：制定汽車營(yíng)銷市場(chǎng)策略 103
第二節(jié)　制度范本 104
制度1：銷售服務(wù)商銷售運(yùn)營(yíng)管理制度 104
制度2：客戶信息管理辦法 105
制度3：銷售服務(wù)商預(yù)警管理辦法 107
制度4：營(yíng)銷服務(wù)培訓(xùn)管理辦法 109
制度5：銷售運(yùn)營(yíng)管理辦法 110
制度6：試乘試駕用車管理辦法 111
第三節(jié)　常用表格 112
表格1：××銷售服務(wù)商降級(jí)通知書 112
表格2：××汽車客戶檔案登記表 113
表格3：客戶姓名修改申請(qǐng)表 114
表格4：新銷售的退車備案申請(qǐng)表 114
表格5：再次銷售備案申請(qǐng)表 114
表格6：銷售服務(wù)商新客戶回訪登記表 115
表格7：銷售服務(wù)商 DCS 登錄密碼更改申請(qǐng)表 115
表格8：客戶信息管理考核信息月度公示 115
表格9：客戶信息管理考核月度匯總清單 116
表格10：銷售服務(wù)商客戶信息管理考核匯總申訴表 117
表格11：銷售服務(wù)商營(yíng)銷案例提報(bào)表 117
表格12：市場(chǎng)紀(jì)律違規(guī)行為舉報(bào)申請(qǐng)單 118
表格13：用戶上牌備案統(tǒng)計(jì)表 118
表格14：試乘試駕專用車輛購(gòu)置申報(bào)審批表 119
表格15：試乘試駕車輛報(bào)備表 119
表格16：試乘試駕車額度使用情況報(bào)表 120
第 五 章　質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識(shí) 122
知識(shí)1：質(zhì)量管理模式 122
知識(shí)2：編寫質(zhì)量管理文件 122
知識(shí)3：內(nèi)部審核 128
知識(shí)4：管理評(píng)審 132
第二節(jié)　制度范本 135
制度1：讓步接收產(chǎn)品處置管理制度 135
制度2：質(zhì)量先期策劃控制程序 136
制度3：質(zhì)量管理體系及體系文件的管理制度 140
制度4：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程管理控制制度 141
制度5：總測(cè)量、分析和改進(jìn)管理制度 143
制度6：產(chǎn)品合格證管理規(guī)程 144
第三節(jié)　表格范本 145
表格1：進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 145
表格2：原材料性能試驗(yàn)報(bào)告 146
表格3：材料、零件不合格處理報(bào)告 146
表格4：產(chǎn)品不合格處理報(bào)告 147
表格5：緊急放行申請(qǐng)單 147
表格6：生產(chǎn)線運(yùn)行質(zhì)量控制表 148
表格7：首、末件檢驗(yàn)記錄 148
表格8：缺陷記錄單 149
表格9：工序缺陷統(tǒng)計(jì)表 149
表格10：產(chǎn)品性能試驗(yàn)報(bào)告 149
表格11：產(chǎn)品審核報(bào)告 150
表格12：產(chǎn)品審核不符合通知單 150
表格13：最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 151
表格14：不符合糾正預(yù)防要求書（CAR） 151
表格15：配套產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄單 152
表格16：質(zhì)量檢驗(yàn)書 152
表格17：不合格產(chǎn)品評(píng)審表 153
表格18：合格證變更申請(qǐng)表 153
表格19：零部件外協(xié)件質(zhì)量反饋表 153
表格20：產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表 154
表格21：產(chǎn)品售后質(zhì)量跟蹤表 154
表格22：質(zhì)量賠償單 155
表格23：質(zhì)量賠償申訴書 155
表格24：質(zhì)量賠償裁決通知書 156
表格25：質(zhì)量損失匯總表（月） 156
第 六 章　財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)運(yùn)作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識(shí) 158
知識(shí)1：財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核 158
知識(shí)2：籌資管理 159
知識(shí)3：投資管理 162
知識(shí)4：現(xiàn)金管理 165
知識(shí)5：銀行存款管理 166
知識(shí)6：固定資產(chǎn)管理 167
知識(shí)7：納稅籌劃關(guān)鍵時(shí)機(jī) 168
知識(shí)8：稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 169
第二節(jié)　制度范本 170
制度1：全面預(yù)算管理制度 170
制度2：流動(dòng)資產(chǎn)管理制度 172
制度3：對(duì)外投資管理制度 178
制度4：固定資產(chǎn)管理制度 180
制度5：會(huì)計(jì)檔案管理制度 182
第三節(jié)　常用表格 183
表格1：銀行存款、現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表 183
表格2：貨幣資金變動(dòng)情況表 184
表格3：應(yīng)收票據(jù)備查簿 184
表格4：固定資產(chǎn)臺(tái)賬 184
表格5：固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)書 185
表格6：固定資產(chǎn)增減表 185
表格7：閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 186
表格8：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)登記表 186
表格9：存貨核算明細(xì)表 186
表格10：應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表 187
表格11：應(yīng)收賬款月報(bào)表 187
表格12：應(yīng)收賬款分析表 187
表格13：應(yīng)收賬款變動(dòng)表 187
表格14：?jiǎn)栴}賬款報(bào)告書 188
表格15：應(yīng)收賬款賬齡分析表 188
表格16：付款申請(qǐng)單 189
表格17：勞務(wù)（?。┰路职犊钣?jì)劃 189
表格18：材料月付款計(jì)劃 189
表格19：分包商付款審批表 189
表格20：壞賬損失申請(qǐng)書 191
表格21：客戶信用限度核定表 191
表格22：應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表 191
表格23：發(fā)票使用登記表 191
表格24：月份發(fā)票領(lǐng)用登記表 192
表格25：稽核工作計(jì)劃表 192
表格26：稽核報(bào)告表 193
表格27：銀行存款清查明細(xì)表 193
表格28：有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表 193
表格29：無形資產(chǎn)清查明細(xì)表 194
表格30：債權(quán)債務(wù)清查報(bào)告表 194
表格31：固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單 194
表格32：流動(dòng)資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單 195
表格33：資產(chǎn)清查中盤盈資產(chǎn)明細(xì)表 195
表格34：會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè) 195
表格35：會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè) 196
第 七 章　人力資源管理系統(tǒng)運(yùn)作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識(shí) 198
知識(shí)1：人力資源規(guī)劃 198
知識(shí)2：人力資源需求預(yù)測(cè) 198
知識(shí)3：人力資源供給預(yù)測(cè) 200
知識(shí)4：編寫人力資源規(guī)劃方案 201
第二節(jié)　制度范本 202
制度1：招聘管理制度 202
制度2：考勤管理制度 204
制度3：?jiǎn)T工培訓(xùn)管理制度 206
制度4：離職管理規(guī)定 208
制度5：?jiǎn)T工獎(jiǎng)懲制度 209
制度6：績(jī)效考核制度 213
制度7：薪酬管理制度 215
制度8：計(jì)件工資考核管理細(xì)則 218
第三節(jié)　常用表格 221
表格1：人員需求計(jì)劃表 221
表格2：人員增補(bǔ)申請(qǐng)表 222
表格3：應(yīng)聘人員登記表 222
表格4：應(yīng)聘人員工作經(jīng)歷、社會(huì)關(guān)系情況表 223
表格5：工資通知單 224
表格6：?jiǎn)T工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表 224
表格7：?jiǎn)T工擔(dān)保書 225
表格8：面試評(píng)分表 225
表格9：?jiǎn)T工培訓(xùn)報(bào)告表 226
表格10：?jiǎn)T工考核表 226
表格11：?jiǎn)T工考核調(diào)查表 228
表格12：?jiǎn)T工考核總結(jié)表 228
表格13：計(jì)件工資檢查考核表 228
第 八 章　行政后勤管理系統(tǒng)運(yùn)作
第一節(jié)　基礎(chǔ)知識(shí) 230
知識(shí)1：辦公用品管理 230
知識(shí)2：?jiǎn)T工宿舍管理 231
知識(shí)3：?jiǎn)T工食堂管理 232
知識(shí)4：?jiǎn)T工伙食補(bǔ)貼管理 233
知識(shí)5：印刷品事務(wù)處理 233
知識(shí)6：清潔衛(wèi)生綠化管理 234
第二節(jié)　管理制度 234
制度1：垃圾分類收集管理辦法 234
制度2：辦公用品管理制度 235
制度3：文檔管理規(guī)定 236
制度4：?jiǎn)T工宿舍管理制度 237
制度5：食堂管理規(guī)定 237
制度6：保潔管理制度 238
制度7：門衛(wèi)管理制度 239
第三節(jié)　常用表格 240
表單1：辦公用品發(fā)放登記表 240
表單2：辦公用品領(lǐng)物單 240
表單3：辦公用品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表 241
表單4：臨時(shí)急需辦公用品請(qǐng)購(gòu)單 241
表單5：辦公用品采購(gòu)審批單 241
表單6：?jiǎn)T工宿舍入住單 242
表單7：?jiǎn)T工宿舍退房單 242
表單8：食堂衛(wèi)生檢查表 242
表單9：?jiǎn)T工食堂意見匯總表 243
表單10：食堂外包服務(wù)商考察記錄 243
表單11：?jiǎn)T工伙食補(bǔ)貼發(fā)放登記 244
表單12：伙食補(bǔ)貼申請(qǐng)表 244
表單13：離職員工餐費(fèi)扣除表 245
表單14：公司內(nèi)部印刷品訂單申請(qǐng) 245
表單15：印刷品發(fā)包費(fèi)用計(jì)算表 245
表單16：（發(fā)包）印刷品訂購(gòu)書 246
表單17：外包事務(wù)用印刷品清單 246
表單18：清潔工作安排表 246
表單19：綠化責(zé)任區(qū)劃分表 246
表單20：衛(wèi)生狀況檢查表 247
表單21：綠化質(zhì)量巡查表 247
附錄　 ISO/TS 16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系基本認(rèn)知