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內(nèi)容簡介

　　《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解（2019年版）》對基本規(guī)范及配套指引的每一項內(nèi)容進行了深入而又詳細的剖析，并引用了大量的相關案例分析。《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解（2019年版）》可幫助上市公司和大中型企業(yè)盡快對本單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度和規(guī)章制度進行梳理優(yōu)化，建立健全內(nèi)部控制體系。

作者簡介

暫缺《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解（2019年版）》作者簡介

圖書目錄

第一部分企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀及案例分析
第一章內(nèi)部環(huán)境
一、內(nèi)部環(huán)境概述
二、內(nèi)部環(huán)境的組成部分
三、內(nèi)部環(huán)境案例
第二章風險評估
一、風險評估概述
二、風險識別
三、風險評估
四、風險應對
五、風險評估案例
第三章控制活動，
一、基本控制措施與方法
二、案例分析
第四章信息與溝通
一、信息系統(tǒng)
二、溝通
三、舞弊機制、舉報投訴制度和舉報人保護制度
四、案例分析
第五章內(nèi)部監(jiān)督
一、日常監(jiān)督與專項監(jiān)督
二、案例分析
……
第二部分企業(yè)內(nèi)部控制應用指引解讀及案例分析
第三部分企業(yè)內(nèi)部控制評價指引解讀及案例分析
第四部分企業(yè)內(nèi)部控制審計指引解讀及案例分析
附錄