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內(nèi)容簡介

　　行政*單位內(nèi)部控制建設(shè)根本上是治理體系和治理能力建設(shè)，當(dāng)前財(cái)政部、水利部均高度重視行政*單位內(nèi)部控制建設(shè)，本書編者結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)的目的、依據(jù)、原則、局限性等進(jìn)行了概述，詳細(xì)闡述了內(nèi)部控制建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、單位層面內(nèi)部控制建設(shè)、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督等核心內(nèi)容，很終將內(nèi)部控制建設(shè)與單位制度建設(shè)融合，形成內(nèi)部控制建設(shè)長效機(jī)制。本書既可為行政*單位內(nèi)部控制建設(shè)提供參考，也可為行政*單位提升治理體系和治理能力提供參考。

作者簡介

暫缺《水利部小浪底水利樞紐管理中心內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)踐》作者簡介

圖書目錄

前言
章概述（1）
節(jié)內(nèi)部控制建設(shè)目的（1）
第二節(jié)內(nèi)部控制建設(shè)依據(jù)及原則（1）
第三節(jié)內(nèi)部控制建設(shè)整體架構(gòu)及適用范圍（2）
第四節(jié)內(nèi)部控制建設(shè)局限性（2）
第二章內(nèi)部控制建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制（4）
節(jié)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（4）
第二節(jié)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)控制（7）
第三章單位層面內(nèi)部控制建設(shè)（9）
節(jié)組織架構(gòu)建設(shè)（9）
第二節(jié)制衡機(jī)制建設(shè)（12）
第三節(jié)制度建設(shè)（14）
第四節(jié)信息系統(tǒng)建設(shè)（18）
第四章業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)（20）
節(jié)預(yù)算管理（20）
第二節(jié)收支管理（26）
第三節(jié)采購管理（55）
第四節(jié)資產(chǎn)管理（79）
第五節(jié)合同管理（109）
第六節(jié)項(xiàng)目管理（124）
第五章內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督（139）
節(jié)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)（139）
第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)（143）
參考文獻(xiàn)（222）