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內(nèi)容簡介

　　本書主要包括通用業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)、薪酬福利業(yè)務(wù)、營銷管理業(yè)務(wù)等14類業(yè)務(wù)流程，每個(gè)流程涉及業(yè)務(wù)概述、風(fēng)險(xiǎn)分析、權(quán)責(zé)劃分、制度依據(jù)、審核指引五項(xiàng)內(nèi)容，主要以業(yè)務(wù)發(fā)生—財(cái)務(wù)審核—財(cái)務(wù)稽核為主線，依據(jù)現(xiàn)行國家法律、法規(guī)和政策及電力企業(yè)相關(guān)制度要求，依照各業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)類別和來源，全面識(shí)別所面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。同時(shí)，準(zhǔn)確界定業(yè)務(wù)、歸口、財(cái)務(wù)部門權(quán)責(zé)范圍，明確對(duì)應(yīng)關(guān)鍵崗位，最終采用可視化流程圖設(shè)計(jì)，直觀反映各業(yè)務(wù)流程運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)審核要點(diǎn)，以此形成三道業(yè)務(wù)審核防線，發(fā)揮跨部門聯(lián)動(dòng)、有效監(jiān)督的作用。本書突出合規(guī)性、專業(yè)性、實(shí)用性三個(gè)特點(diǎn)，體現(xiàn)了工具書特色，在整體結(jié)構(gòu)、表現(xiàn)形式、審核手段等方面均有所創(chuàng)新，并首次以財(cái)務(wù)的視角為各部門提供了業(yè)務(wù)辦理流程依據(jù)，從單一控制轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗑S控制，有助于各部門互聯(lián)互通，協(xié)同管控，適應(yīng)了未來公司管理變革的需要。

作者簡介

暫缺《國網(wǎng)山東省電力公司業(yè)務(wù)審核指引》作者簡介

圖書目錄

一、通用業(yè)務(wù)
審核：辦公費(fèi)
審核：差旅費(fèi)
審核：會(huì)議費(fèi)
審核：職工教育經(jīng)費(fèi)
審核：業(yè)務(wù)招待費(fèi)
審核：車輛使用費(fèi)
審核：備用金
審核：中介費(fèi)
審核：地方政府收費(fèi)
審核：政府補(bǔ)助
審核：工會(huì)經(jīng)費(fèi)
審核：資產(chǎn)出租
審核：收取保險(xiǎn)賠償款
審核：支付保險(xiǎn)賠償款
審核：非正常支出
審核：業(yè)務(wù)外包費(fèi)用
二、財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)
審核：全面預(yù)算管理
審核：儲(chǔ)備項(xiàng)目評(píng)審
審核：存款利息收入
審核：銀行手續(xù)費(fèi)支出
審核：資產(chǎn)折舊與攤銷
審核：壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提、轉(zhuǎn)回及壞賬損失核銷
審核：資產(chǎn)減值業(yè)務(wù)
審核：無法支付款項(xiàng)轉(zhuǎn)收入
審核：上級(jí)撥入資金
審核：價(jià)外基金列轉(zhuǎn)
審核：多維報(bào)表編制
審核：個(gè)人所得稅
審核：增值稅
審核：城市維護(hù)建設(shè)稅
審核：教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加
審核：土地使用稅
審核：印花稅
審核：房產(chǎn)稅
三、薪酬福利業(yè)務(wù)
審核：工資
審核：職工療養(yǎng)費(fèi)
審核：醫(yī)療費(fèi)用
審核：食堂經(jīng)費(fèi)
審核：防暑降溫費(fèi)
審核：供暖費(fèi)補(bǔ)貼
審核：獨(dú)生子女費(fèi)
審核：喪葬補(bǔ)助費(fèi)
審核：撫恤費(fèi)
審核：職工困難補(bǔ)助
審核：離退休醫(yī)療費(fèi)、困難補(bǔ)助、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及其他支出
審核：離退休生活補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼
審核：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
四、營銷管理業(yè)務(wù)
審核：實(shí)收電費(fèi)資金到賬
審核：預(yù)收電費(fèi)
審核：省內(nèi)售電收入
審核：違約使用電費(fèi)
審核：高可靠性供電收入
審核：退還電費(fèi)
審核：委托運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
審核：業(yè)務(wù)費(fèi)
審核：節(jié)能服務(wù)費(fèi)
審核：小區(qū)配套費(fèi)
五、電力交易業(yè)務(wù)
審核：統(tǒng)調(diào)電廠購電
審核：非統(tǒng)調(diào)電廠購電
六、基建工程業(yè)務(wù)
審核：建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)
審核：工程款結(jié)算
審核：工程物資結(jié)算
審核：工程其他費(fèi)用
審核：工程投產(chǎn)轉(zhuǎn)資
審核：工程決算轉(zhuǎn)資
審核：500千伏及以上工程委托屬地報(bào)銷業(yè)務(wù)
七、運(yùn)維檢修業(yè)務(wù)
審核：檢修運(yùn)維費(fèi)
審核：設(shè)備檢測費(fèi)
審核：節(jié)能服務(wù)費(fèi)
審核：護(hù)線費(fèi)
審核：技術(shù)使用費(fèi)
八、設(shè)備資產(chǎn)管理
審核：固定資產(chǎn)零購
審核：無償接收用戶資產(chǎn)
審核：車輛報(bào)廢業(yè)務(wù)
審核：房屋土地報(bào)廢
審核：設(shè)備報(bào)廢業(yè)務(wù)
審核：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
審核：固定資產(chǎn)調(diào)撥
審核：固定資產(chǎn)盤盈收入
審核：固定資產(chǎn)盤虧
審核：資產(chǎn)處置結(jié)轉(zhuǎn)
九、后勤管理業(yè)務(wù)
審核：物業(yè)管理費(fèi)
審核：清潔衛(wèi)生費(fèi)
審核：綠化費(fèi)
審核：取暖費(fèi)
審核：水電費(fèi)
審核：管理用房屋維修費(fèi)
審核：租賃費(fèi)
十、科技信息業(yè)務(wù)
審核：管理信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)
審核：服務(wù)類研發(fā)支出
審核：物資類研發(fā)支出
十一、安全管控業(yè)務(wù)
審核：電力設(shè)施保護(hù)費(fèi)
審核：勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)
審核：安全費(fèi)
十二、物資管理業(yè)務(wù)
審核：物資采購
審核：廢舊物資處置
十三、外聯(lián)業(yè)務(wù)
審核：廣告宣傳費(fèi)
審核：公益性捐贈(zèng)支出
十四、黨建活動(dòng)業(yè)務(wù)
審核：黨組織工作經(jīng)費(fèi)