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內(nèi)容簡介

　　《一本書讀懂企業(yè)內(nèi)控：要點·實務(wù)·案例》一書包括企業(yè)內(nèi)部控制體系建立、公司層面的內(nèi)控設(shè)計、業(yè)務(wù)活動層面的內(nèi)控設(shè)計、信息層面的內(nèi)控設(shè)計、內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程重組和內(nèi)部控制實施的監(jiān)督6個章節(jié)，對企業(yè)內(nèi)控知識進行了系統(tǒng)的解讀，并結(jié)合案例供讀者參考。本書采用圖文解讀的方式，并輔以學習目標、學習筆記、實例等模塊，讓讀者在輕松閱讀中了解內(nèi)控管理的要領(lǐng)并學以致用。本書注重實操性，以精確、簡潔的方式描述重要知識點，盡可能地滿足讀者快速掌握企業(yè)內(nèi)控管理知識的需求。本書可作為企業(yè)管理者、企業(yè)內(nèi)控相關(guān)工作人員的參照范本和工具書，也可供高校教師和專家學者作為實務(wù)類參考指南，還可以作為相關(guān)培訓機構(gòu)開展企業(yè)管理培訓的參考資料。

作者簡介

　　蔡文海，中國通信工業(yè)協(xié)會兩化融合委員會副主任，廣東省信息消費協(xié)會副會長，深圳市CIO協(xié)會專家委副主任，深圳德訊信息技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，主導研制的制度流程平臺和企業(yè)架構(gòu)管理工具服務(wù)于一汽鑄造、中廣核集團、國家電網(wǎng)山東電力公司、聯(lián)寶集團等多家知名企業(yè)，提供專業(yè)的制度流程優(yōu)化、企業(yè)架構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)治理咨詢等。于鵬，財政行業(yè)及企事業(yè)單位內(nèi)控的資深咨詢師及應(yīng)用推廣專家?，F(xiàn)任深圳市中政匯智管理咨詢有限公司總裁，深圳市金政軟件技術(shù)有限公司創(chuàng)始人之一。曾在富士康集團、萬國軟件等知名企業(yè)擔任重要管理職務(wù)。聚力深耕內(nèi)控業(yè)務(wù)領(lǐng)域十余年，開拓了多區(qū)域財政綜合系統(tǒng)及行政事業(yè)單位內(nèi)控管理平臺，在全國多地成功落地，與多地財政主管部門建立了長期合作關(guān)系。對企業(yè)內(nèi)部控制體系的建立健全、規(guī)范運作有著深刻的理論認識和豐富的實踐經(jīng)驗。李秀茂，會計與金融雙學位，中級合規(guī)師，現(xiàn)任深圳市中政匯智管理咨詢有限公司內(nèi)控總監(jiān)，擁有10余年政府和企事業(yè)單位內(nèi)部控制咨詢、評價、審計與信息化建設(shè)經(jīng)驗。曾帶領(lǐng)團隊負責30多家上市公司、大型制造企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)、內(nèi)控評價以及內(nèi)控審計工作。并主導了近百家行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)、風險體系建設(shè)、集團管控、咨詢軟件一體化建設(shè)等服務(wù)，獲得客戶一致認可，在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑。

圖書目錄

第1章　企業(yè)內(nèi)部控制體系建立 1
1.1 企業(yè)內(nèi)部控制概述 2
1.2 內(nèi)部控制五大要素 6
1.3 內(nèi)部控制體系的搭建 20
第2章　公司層面的內(nèi)控設(shè)計 27
2.1 組織架構(gòu)之內(nèi)部控制 28
【實例1】　組織架構(gòu)內(nèi)部控制活動規(guī)范 34
2.2 人力資源之內(nèi)部控制 38
【實例2】　人力資源內(nèi)部控制活動規(guī)范 42
2.3 社會責任之內(nèi)部控制 47
【實例3】　××公司社會責任工作管理制度 52
2.4 企業(yè)文化之內(nèi)部控制 56
【實例4】　企業(yè)文化內(nèi)部控制活動規(guī)范 58
第3章　業(yè)務(wù)活動層面的內(nèi)控設(shè)計 61
3.1 發(fā)展戰(zhàn)略之內(nèi)部控制 62
【實例1】　發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部控制活動規(guī)范 67
3.2 資金之內(nèi)部控制 70
【實例2】　資金活動之營運內(nèi)部控制活動規(guī)范 82
【實例3】　資金活動之投資內(nèi)部控制活動規(guī)范 85
【實例4】　資金活動之籌資內(nèi)部控制活動規(guī)范 91
3.3 采購之內(nèi)部控制 94
【實例5】　采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制活動規(guī)范 100
3.4 資產(chǎn)之內(nèi)部控制 108
【實例6】　資產(chǎn)管理內(nèi)部控制活動規(guī)范 117
3.5 銷售之內(nèi)部控制 122
【實例7】　××公司銷售與收款內(nèi)部控制制度 129
3.6 研發(fā)之內(nèi)部控制 132
【實例8】　研究與開發(fā)內(nèi)部控制活動規(guī)范 141
3.7 工程之內(nèi)部控制 143
【實例9】　工程項目內(nèi)部控制制度 156
3.8 擔保之內(nèi)部控制 163
【實例10】　擔保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制活動規(guī)范 169
3.9 業(yè)務(wù)外包之內(nèi)部控制 172
【實例11】　業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制活動規(guī)范 177
3.10 財務(wù)報告之內(nèi)部控制 179
【實例12】　財務(wù)報告內(nèi)部控制活動規(guī)范 187
3.11 全面預(yù)算之內(nèi)部控制 191
【實例13】　全面預(yù)算內(nèi)部控制活動規(guī)范 198
3.12 合同管理之內(nèi)部控制 201
【實例14】　合同管理內(nèi)部控制活動規(guī)范 207
第4章　信息層面的內(nèi)控設(shè)計 211
4.1 內(nèi)部信息傳遞 212
【實例1】　內(nèi)部信息傳遞內(nèi)部控制活動規(guī)范 218
4.2 信息系統(tǒng) 223
【實例2】　信息系統(tǒng)內(nèi)部控制活動規(guī)范 232
第5章　內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程重組 239
5.1 內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)流程重組概述 240
5.2 業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)設(shè)計 243
【實例1】　戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 252
【實例2】　企業(yè)文化管理流程 254
【實例3】　人力資源管理流程 255
【實例4】　貨幣資金管理業(yè)務(wù)流程 259
【實例5】　采購業(yè)務(wù)管理流程 264
【實例6】　資產(chǎn)管理流程 267
【實例7】　融資管理流程 270
【實例8】　擔保業(yè)務(wù)流程 273
【實例9】　預(yù)算編制管理業(yè)務(wù)流程 274
【實例10】　關(guān)聯(lián)交易管理業(yè)務(wù)流程 276
【實例11】　工程項目管理業(yè)務(wù)流程 279
【實例12】　投資業(yè)務(wù)管理流程 280
【實例13】　業(yè)務(wù)外包流程 282
【實例14】　財務(wù)報告信息流程 284
【實例15】　信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)流程 287
第6章　內(nèi)部控制實施的監(jiān)督 291
6.1 內(nèi)部控制審計 292
6.2 內(nèi)部控制的自我評價 300
【實例1】　內(nèi)部控制評價表 305
【實例2】　××股份有限公司20××年度內(nèi)部控制評價報告 312
參考文獻 317