營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)

第一部分
營(yíng)業(yè)業(yè)擴(kuò)風(fēng)險(xiǎn)
1 優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境… ……………………………………………………………………… 02
1.1 用電報(bào)裝等信息不公開(kāi)透明 / 02
1.2 業(yè)擴(kuò)報(bào)裝流程體外循環(huán) / 03
1.3 辦電環(huán)節(jié)精簡(jiǎn)不到位 / 04
1.4 業(yè)擴(kuò)報(bào)裝流程超時(shí)限 / 05
1.5 辦電資料精簡(jiǎn)不到位 / 06
1.6 “最多跑一次”落實(shí)不到位 / 07
1.7 占掘路等行政審批事項(xiàng)未實(shí)現(xiàn)多部門(mén)并行審批 / 08
1.8 未按規(guī)定延伸電網(wǎng)投資界面 / 09
1.9 未一次性書(shū)面答復(fù)相關(guān)檢查意見(jiàn) / 10
1.10 系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限管理混亂 / 11
2 業(yè)務(wù)受理………………………………………………………………………………… 13
2.1 未提供典型設(shè)計(jì)方案及工程造價(jià)參考手冊(cè) / 13
2.2 業(yè)務(wù)受理相關(guān)原則未落實(shí) / 14
2.3 辦電便利化措施落實(shí)不到位 / 15
2.4 業(yè)務(wù)受理存在“三指定”行為 / 16
2.5 限定用電報(bào)裝線(xiàn)上辦理 / 17
2.6 未向客戶(hù)提供受電工程單位資質(zhì)查詢(xún)服務(wù) / 18
3 方案答復(fù)………………………………………………………………………………… 20
3.1 方案答復(fù)存在“三指定”行為 / 20
3.2 辦電材料審核不嚴(yán) / 21
3.3 重要負(fù)荷認(rèn)定不準(zhǔn)確 / 23
3.4 電源方案制訂不合理 / 24
3.5 低壓容量開(kāi)放政策執(zhí)行不到位 / 25
3.6 “先接入，后改造”落實(shí)不到位 / 26
3.7 違規(guī)出現(xiàn)“一址多戶(hù)” / 27
3.8 高可靠性供電費(fèi)收取不合規(guī) / 28
3.9 供電方案現(xiàn)場(chǎng)答復(fù)執(zhí)行不到位 / 29
3.10 電價(jià)策略制定不合理 / 30
3.11 計(jì)量方案制訂不準(zhǔn)確 / 31
3.12 低壓報(bào)裝用戶(hù)設(shè)備容量核定不到位 / 32
4 設(shè)計(jì)審查………………………………………………………………………………… 34
4.1 設(shè)計(jì)審查存在“三指定”行為 / 34 4.2 設(shè)計(jì)文件審核不到位 / 35
5 中間檢查………………………………………………………………………………… 37
5.1 中間檢查存在“三指定”行為 / 37 5.2 隱蔽工程檢查不到位 / 38
6 竣工檢驗(yàn)………………………………………………………………………………… 40
6.1 竣工檢驗(yàn)存在“三指定”行為 / 40
6.2 竣工檢驗(yàn)不到位 / 41
6.3 驗(yàn)收接入環(huán)節(jié)收費(fèi)不合規(guī) / 42
6.4 擅自擴(kuò)大驗(yàn)收范圍 / 43
7 裝表接電………………………………………………………………………………… 45
7.1 業(yè)擴(kuò)搭接安排管控不合理 / 45
7.2 供用電合同簽訂不規(guī)范 / 46
7.3 送電條件不滿(mǎn)足情況下通電 / 47
7.4 客戶(hù)檔案資料管理不規(guī)范 / 48
8 變更用電………………………………………………………………………………… 50
8.1 變更用電流程未及時(shí)歸檔 / 50
8.2 暫停（減容）、暫停（減容）恢復(fù)未重新核定電價(jià)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) / 51
8.3 暫停（減容）未現(xiàn)場(chǎng)封停變壓器 / 52
8.4 暫停（減容）設(shè)備啟停時(shí)間與實(shí)際不符 / 53
8.5 暫停（減容）特抄電量失準(zhǔn) / 54
8.6 改類(lèi)流程隨意由高電價(jià)修改為低電價(jià) / 54
8.7 優(yōu)惠電價(jià)流程變更把關(guān)不嚴(yán) / 55
8.8 改類(lèi)流程基本電費(fèi)設(shè)置錯(cuò)誤 / 56
8.9 改類(lèi)流程定量、定比電量與實(shí)際不符 / 57
8.10 改類(lèi)流程線(xiàn)損、變損電量設(shè)置錯(cuò)誤 / 57
8.11 過(guò)戶(hù)、更名流程受理不規(guī)范 / 58
8.12 銷(xiāo)戶(hù)流程預(yù)收電費(fèi)清退不到位 / 59
8.13 銷(xiāo)戶(hù)流程受理不規(guī)范 / 60
8.14 分戶(hù)（并戶(hù)）流程電氣連接未分割清楚 / 60
第二部分
電價(jià)電費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)
1 抄表管理………………………………………………………………………………… 64
1.1 抄表包參數(shù)設(shè)置有誤 / 64
1.2 未按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)終端（或抄表機(jī)）管理 / 65
1.3 未按規(guī)定設(shè)置抄表例日 / 67
1.4 未按規(guī)定抄表例日抄表 / 68
1.5 現(xiàn)場(chǎng)抄表作業(yè)不規(guī)范 / 68
1.6 當(dāng)月電費(fèi)應(yīng)出未出 / 69
1.7 長(zhǎng)期手工抄表 / 70
1.8 需量用戶(hù)表計(jì)最大需量?jī)鼋Y(jié)日與抄表例日不一致 / 71
1.9 抄表翻度未處理 / 72
1.10 總峰谷示數(shù)異常 / 73
1.11 無(wú)功考核異常 / 74
1.12 分布式光伏用戶(hù)電量異常 / 75
1.13 發(fā)電上網(wǎng)電量抄表異常 / 76
1.14 抄表數(shù)據(jù)與采集不一致 / 77
1.15 長(zhǎng)期零電量 / 78
1.16 拆表沖突 / 79
1.17 電動(dòng)汽車(chē)充電樁用電量偏離理論值 / 80
1.18 核算包參數(shù)設(shè)置有誤 / 80
1.19 業(yè)擴(kuò)變更示數(shù)錄入異常 / 81
2 核算管理………………………………………………………………………………… 83
2.1 供電公司執(zhí)行不合規(guī)電價(jià)政策文件 / 83
2.2 階段性?xún)?yōu)惠電價(jià)政策執(zhí)行錯(cuò)誤 / 83
2.3 居商電價(jià)混用 / 85
2.4 兩部制電價(jià)執(zhí)行錯(cuò)誤 / 85
2.5 差別電價(jià)執(zhí)行錯(cuò)誤 / 87
2.6 分布式光伏電價(jià)執(zhí)行錯(cuò)誤 / 88
2.7 發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)執(zhí)行錯(cuò)誤 / 89
2.8 企業(yè)自用電電價(jià)執(zhí)行錯(cuò)誤 / 90
2.9 農(nóng)業(yè)電價(jià)執(zhí)行錯(cuò)誤 / 91
2.10 學(xué)校教學(xué)和學(xué)生生活電價(jià)執(zhí)行錯(cuò)誤 / 92
2.11 居民電采暖電價(jià)執(zhí)行錯(cuò)誤 / 94
2.12 分時(shí)電價(jià)執(zhí)行錯(cuò)誤 / 95
2.13 充電設(shè)施電價(jià)執(zhí)行錯(cuò)誤 / 96
2.14 各省特有電價(jià)政策執(zhí)行錯(cuò)誤 / 97
2.15 定量定比設(shè)置不合理 / 98
2.16 功率因數(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤 / 99
2.17 綜合倍率異常 / 100
2.18 兩路及以上進(jìn)線(xiàn)用戶(hù)需量基本電費(fèi)計(jì)收錯(cuò)誤 / 101
2.19 變損參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤 / 102
2.20 專(zhuān)線(xiàn)用戶(hù)線(xiàn)損率設(shè)置錯(cuò)誤 / 103
2.21 用電類(lèi)別、行業(yè)類(lèi)別不一致 / 105
2.22 電費(fèi)退補(bǔ)處理不規(guī)范 / 106
2.23 電費(fèi)發(fā)行不及時(shí) / 107
2.24 系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置不合規(guī) / 107