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內(nèi)容簡介

　　本書通過査閱相關(guān)制度及文獻(xiàn)，對相關(guān)理論進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，同時采用典型案例剖析，結(jié)合理論分析問題產(chǎn)生的原因，并針對原因提出完善建議。撰寫過程中作者致力于選取最新理念與資料，反映內(nèi)部控制發(fā)展與變化的時代特征與新需求，盡力反映內(nèi)部控制理論研究的精粹。作者結(jié)合自身工作身體力行地做了些調(diào)查與探索，提出了一些具有價值的優(yōu)化建議。同時，本書直面現(xiàn)實(shí)問題，結(jié)合典型案例進(jìn)行剖析提出應(yīng)用對策，對于實(shí)務(wù)界和理論界均有一定參考價值，應(yīng)用場景廣闊。

作者簡介

　　華炯，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、管理學(xué)碩士，高級會計師，高級統(tǒng)計師，長期從事自然資源專項(xiàng)資金管理和政策績效評價、非稅收入征收管理和內(nèi)部控制管理等工作。研究方向：政府會計制度和準(zhǔn)則改革、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制和成本核算等。

圖書目錄

緒論
第一節(jié)研究背景與意義
第二節(jié)研究思路與特色
第三節(jié)研究綜述與研究評價
第二章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的理論與制度發(fā)展
第一節(jié)基本概念
第二節(jié)基礎(chǔ)理論
第三節(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度發(fā)展
第三章行政事業(yè)單位的業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險分析
第一節(jié)單位層面內(nèi)部業(yè)務(wù)流程
第二節(jié)業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程
第三節(jié)單位層面內(nèi)部控制風(fēng)險分析
第四節(jié)業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制風(fēng)險分析
第四章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則和要素
第一節(jié)內(nèi)部控制的目標(biāo)
第二節(jié)內(nèi)部控制的原則
第三節(jié)內(nèi)部控制的主體與客體
第四節(jié)內(nèi)部控制的方法
第五節(jié)內(nèi)部控制的要素
第五章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制有效性的評價模式
第一節(jié)內(nèi)部控制有效性的含義和影響因素
第二節(jié)基于財政專網(wǎng)的內(nèi)部控制有效性的評價模式
第三節(jié)基于ANP-Fuzzy法的內(nèi)部控制有效性的評價模式
第六章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的案例分析
第一節(jié)政府內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的案例分析
第二節(jié)高校內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的案例分析
第三節(jié)醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的案例分析
第四節(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制機(jī)制失靈的原因分析
第七章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制機(jī)制的優(yōu)化對策
第一節(jié)內(nèi)部控制制度層面
第二節(jié)內(nèi)部控制執(zhí)行層面
第三節(jié)內(nèi)部控制評價與監(jiān)督層面
第四節(jié)內(nèi)部控制理念培育層面
參考文獻(xiàn)
附錄一關(guān)于印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的通知財會〔2012〕21號
附錄二財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見2015年12月21日財會〔2015〕24號
附錄三財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知2016年6月24日財會〔2016〕11號
附錄四關(guān)于印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》的通知財會〔2017〕1號
附錄五2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告